Overhead

Extra budget Ziek en Piek
In de begroting 2024 is rekening gehouden met een extra budget Ziek en Piek in verband met de Organisatie Ontwikkeling. Daarbij is aangekondigd dat in de Bestuursrapportage 2024 een aanvullende budget zou worden gevraagd omdat op dat moment nog geen redelijk inschatting kon worden gemaakt. Het extra budget dat wordt gevraagd is € 350.000. Daarmee komt het totale extra budget op het gelijke niveau van 2023.

RVU
De huidige RVU-regeling in de cao is met ingang van 1-1-2024 aangepast. Het vereiste
aantal dienstjaren van de werknemer voor deelname aan de RVU-regeling verlaagd.
Een werknemer moet 41 jaar in dienst zijn geweest van een bij ABP aangesloten werkgever.
Bij de RVU nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-medewerker in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Aangezien de ex-medewerker in die periode geen activiteiten/prestaties voor de gemeente verricht, dient een voorziening te worden getroffen voor de financiële verplichting die de gemeente tegenover de ex-medewerker en de fiscus heeft op basis van deze regeling. Op dit moment heeft 1 medewerker aangegeven gebruik te maken van deze regeling in 2024. Daarom is een bedrag van € 53.424 aan deze voorziening toegevoegd.  

Functiewaardering
Voor twee functies is een functieherwaarderingsproces opgestart. De uitkomst zorgt ervoor dat twee functie op een hoger niveau uitkomen. Deze functies worden bezet door vijf medewerkers die een nabetaling ontvangen met terugwerkende kracht tot april 2021. Het totale incidentele bedrag dat in 2024 hier mee gemoeid is bedraagt € 48.437.

Versterking van de inkoopfunctie van de gemeente Stein staat niet op zich. Het past naadloos in de richting van de doorontwikkeling: een sterkere organisatie, met betere dienstverlening aan de inwoners.
Inkoop is daarin een belangrijk deel. Het grootste deel van de werkzaamheden van de gemeente wordt ten slotte uitbesteed aan marktpartijen, van zorg tot aanleg in de buitenruimte en van ondersteunende ICT-voorzieningen tot onderhoud aan wegen en gebouwen.
In 2024 is ook het subsidiebeleid van de gemeente Stein door &VandeLaar geëvalueerd. Eén van de bevindingen is dat de grens tussen subsidies en opdrachtverlening voortkomend uit aanbesteding niet altijd even scherp is. In de loop der jaren is wel de beweging te zien dat de partijen die in dat grijze gebied opereren zich steeds meer als marktpartijen opstellen. Voor de versterking van de inkoopfunctie is daarom vooral van belang dat we het in samenhang met (de uitvoering van) het subsidiebeleid bezien.
Op basis van ervaringen vraagt het neerzetten van een gedegen inkoopfunctie om een stevige projectleider, die gemakkelijk kan schakelen van bestuurlijk tot werkvloer. De projectleider kan deze opdracht uitwerken en binnen een jaar inrichten in de organisatie. Hiervoor is een eenmalig bedrag van € 75.000 nodig. Een combinatie met de uitwerking van het nieuwe subsidiebeleid moet nog worden onderzocht (op inhoud en op extra benodigde uren voor subsidiebeleid).

Het informatiebeleidsplan 2025-2028 zal, om een goede integrale afweging te kunnen maken, worden meegenomen bij de kadernota 2025.
Voor 2024 is daarom gekeken welke projecten noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke taken. De lasten die voortvloeien uit de projecten 2024 kunnen worden gedekt met de reeds eerder beschikbare gestelde budgetten en met een aanvulling voor de lasten van incidentele projecten uit de algemene reserve voor een totaalbedrag van € 500.629 (2024 € 359.045, 2025 € 46.080, 2026 € 47.186 en 2027 € 48.318). Voorgesteld wordt dan ook om in die jaren de genoemde bedragen uit de algemene reserve beschikbaar te stellen.

In 2024 is een aanbesteding gestart voor de schoonmaak van het gemeentehuis en andere gemeentelijke accommodaties. Deze zal in de loop van het jaar worden afgerond. Het contract met de huidige contractant is daarom met één jaar verlengd. Door de stijgende kosten aan de kant van de leverancier, zijn de kosten voor deze verlenging in 2024 hoger en dient het budget met € 28.800 te worden verhoogd.

In verband met de op hand zijnde renovatie van het gebouw zijn de onderhoudskosten met € 33.000 verlaagd.