Totaal lasten en baten
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen | bestuurs | Totaal | Meerjarenraming | |||
Bestuur en ondersteuning | -2.962 | -53 | -86 | -3.100 | -2.875 | -2.884 | -2.797 | |
Veiligheid | -2.751 | -122 | 67 | -2.806 | -2.839 | -2.835 | -2.903 | |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -5.029 | 82 | 148 | -4.799 | -5.095 | -5.593 | -6.176 | |
Economie | -699 | -269 | -58 | -1.025 | -609 | -567 | -449 | |
Onderwijs | -2.856 | -33 | -25 | -2.915 | -2.875 | -3.201 | -3.204 | |
Sport, cultuur en recreatie | -5.207 | -180 | 114 | -5.272 | -5.096 | -5.229 | -5.370 | |
Sociaal domein | -23.924 | -323 | 237 | -24.010 | -24.121 | -24.023 | -24.298 | |
Volksgezondheid en milieu | -1.223 | -461 | 361 | -1.323 | -954 | -381 | -333 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.464 | -567 | -21 | -2.052 | -1.671 | -1.600 | -1.419 | |
Totaal baten en lasten per programma | -46.140 | -1.925 | 737 | -47.328 | -46.160 | -46.338 | -46.973 | |
Lokale heffingen | 6.070 | -18 | 6.051 | 6.331 | 6.560 | 6.771 | ||
Algemene uitkeringen | 51.178 | 693 | 51.871 | 54.466 | 51.281 | 52.710 | ||
Dividend | 141 | 141 | 219 | 219 | 219 | |||
Saldo financieringsfunctie | 400 | 400 | ||||||
Overige algemene dekkingsmiddelen | -952 | 473 | 254 | -224 | -467 | -1.136 | -1.755 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 473 | 1.329 | 58.240 | 60.549 | 56.925 | 57.946 | ||
56.437 | ||||||||
Overhead | -9.182 | -743 | -1.094 | -11.019 | -10.022 | -10.269 | -10.209 | |
Onvoorzien | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | 1.116 | -2.195 | 972 | -107 | 4.368 | 318 | 764 | |
Toevoegingen/onttrekkingen reserves | ||||||||
Mutaties reserves | 1.383 | 2.333 | 29 | 3.745 | 1.054 | 640 | 403 | |
Mutaties reserves | 1.383 | 2.333 | 29 | 3.745 | 1.054 | 640 | 403 | |
Resultaat | 2.499 | 137 | 1.002 | 3.638 | 5.422 | 958 | 1.167 | |